阳光心汇心 • 管理手册

南京阳光心汇心公益基金会



经同意的钉钉入库申

严格按出库单发货

请审批单

库管

发货

物资按出库单发出

及时记账



物资进销存台账

单随货走



物流信息反馈



业务台账

严格按库管签发的 出库单记账

物资出库申 请经办人

记录业务流水账，准备和 库管对账



业务记账

出库单

跟踪物资到达信息



签收单或收件人签字



会计

报销审核

凭签收单核销相关报销

年审通过

财务凭证

8.4 采购管理

基金会的采购工作规范化是基金会长期健康发展的基础管理，也是基金会资质审核的中

被考核的关键管理科目之一。为提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，制定本制度。

所有参与基金会采购工作的专职工作人员、兼职工作人员、志愿者必须高度重视并按章

执行。

8.4.1 采购管理的工作原则

1. 采购工作必须坚持 “ 维护基金会利益、秉公办事、不浪费捐赠人每一分钱 ” 的原则，力 行节约； 2. 采购工作中供应商的选择应综合考虑质量、价格、服务、售后和效率等因素，综合择 优选取，支持基金会有序健康发展。

3. 基金会鼓励发展长期合作的供应商，但不会为了长期合作而放松管理。

4. 所有采购行为必须获取国家法律认可的财务票据，如果有必要，还应提供相应的采购 文件（例如，合同、品质证书、供货商资质证明等）。 5. 采购工作原则上由需求部门自行负责执行，但涉及招投标的采购工作，相应招投标环 节由基金会综合管理部统一执行。 6. 采购工作涉及关联交易的，应严格按关法律法规、基金会章程和管理规范相做好供应 商资格审批管理与采购信息披露。关联交易的判定以相关法律法规的为准，日常工作中应重

点关注与基金会理事长、副理事长、秘书长、监事长、理事、监事、和管理人员有直接关系

的企事业单位或个人，上述人等成为供货商的，肯定属于关联交易，需要管控。

8.4.2 采购管理的工作流程：

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