阳光心汇心 • 管理手册

执行部门 控制点 控制目标

控制措施

相关文书

合作方业务范围 及业绩介绍，自然 人背调；实地考察 等 审核采购项目背 景、工作计划、预 算金额、拟合作方 式和评审方法 项目金额大于 10 万元进行竞价； 项目金额大于 10 万元小于 50 万元 进行招标采购 选择招标代理机 构

初审，审查合作人/单 位的资质，保障保障合 作的真实性与合法性

合作业务 发起部门

法人营业执照复印件 （若需）

资质考察

合适采购的真实性与 必要性

秘书处 审批

《采购立项申请》

确认是否需要竞价与 招标

秘书长 决策

综合管理 部

执行 保证规范性

 合作方选择模块管理制度 见章程和制度汇编 14.30

6.10.4 建立合作关系  建立合作关系模块管理流程、控制点

执行部门 控制点 控制目标

控制措施

相关文书

《慈善法》 《合作协议》 《基金会管理条例》

合作业务 发起部门

保障合作细则的准确 性与完整性 保障合同的合法性与 规范性

协议拟定

拟定合作协议

法务 审核

审核合作协议 《合作协议》

相关资料二次审 核

秘书长 审批 确保业务合规

《合作协议》

综合管理 部

加盖公章 --

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及时在相关平台 公布采购信息

信息专员 公示 确保业务合规

档案管理 员

建档 档案管理

合同存档入档 《合作协议》

 建立合作关系模块管理制度 见章程和制度汇编 14.31

6.10.5 合作评估  合作评估模块管理流程、控制点